Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 1.204.840
Nro. Solicitud de Transferencia
108489
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CACERES FERNANDEZ
RUC
3196001-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-57660
Monto Contrato
₲ 9.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.813.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.813.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders