Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24925
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
01362
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-101255
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.550.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.550.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS DE FAX
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional