Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014171
Monto de la Factura
₲ 408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106279
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.146
Retención DNCP
₲ 1.484
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-15001-22-218087
Monto Contrato
₲ 9.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.716.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.716.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de VPN Vía Fibra Óptica
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo