Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026866
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167221
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2016
Fecha de la Transferencia
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.236
Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 4.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-123927
Monto Contrato
₲ 26.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.820.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.820.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307132
Nombre de la Licitación
CD N° 07 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERÍAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MJ
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia