Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032135
Monto de la Factura
₲ 20.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57541
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2017
Fecha de la Transferencia
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.095.714
Retención DNCP
₲ 71.558
Retención IVA
₲ 547.637
Retención Renta
₲ 365.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-123927
Monto Contrato
₲ 26.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.820.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.820.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307132
Nombre de la Licitación
CD N° 07 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERÍAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MJ
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia