Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 7.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.723.442
Retención DNCP
₲ 25.195
Retención IVA
₲ 192.818
Retención Renta
₲ 128.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR HERNAN PERALTA GONZALEZ
RUC
1849922-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-129307
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.103.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.103.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316007
Nombre de la Licitación
CD N° 24/16 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia