Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.462.269
Retención DNCP
₲ 35.458
Retención IVA
₲ 271.364
Retención Renta
₲ 180.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR HERNAN PERALTA GONZALEZ
RUC
1849922-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-129307
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.103.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.103.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316007
Nombre de la Licitación
CD N° 24/16 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia