Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000038
Monto de la Factura
₲ 59.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.688.027
Retención DNCP
₲ 212.428
Retención IVA
₲ 1.625.727
Retención Renta
₲ 1.083.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-131819
Monto Contrato
₲ 59.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.688.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.688.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318815
Nombre de la Licitación
CD N° 27/2016 - ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia