Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005221
Monto de la Factura
₲ 12.397.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.455.069
Retención DNCP
₲ 44.180
Retención IVA
₲ 338.114
Retención Renta
₲ 225.409
Multa
₲ 334.728
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-122826
Monto Contrato
₲ 12.397.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.455.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.455.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307108
Nombre de la Licitación
CD N° 02/16 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia