Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003806
Monto de la Factura
₲ 26.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.058.371
Retención DNCP
₲ 93.902
Retención IVA
₲ 718.636
Retención Renta
₲ 479.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-132936
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.058.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.058.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319860
Nombre de la Licitación
CD N° 34/16 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia