Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013410
Monto de la Factura
₲ 5.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81543
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.557
Retención DNCP
₲ 20.170
Retención IVA
₲ 154.364
Retención Renta
₲ 102.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-125680
Monto Contrato
₲ 31.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.778.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.778.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314758
Nombre de la Licitación
CD N° 18/16 - ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y INSUMOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia