Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-127712
Monto Contrato
₲ 106.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.927.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.927.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315407
Nombre de la Licitación
CD N° 23/16 - ADQUISICION DE TACHOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia