Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.127.564
Retención DNCP
₲ 281.527
Retención IVA
₲ 2.154.545
Retención Renta
₲ 1.436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-122303
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.127.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.127.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312134
Nombre de la Licitación
CD N° 10/16 - ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia