Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002048
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.442
Retención DNCP
₲ 695
Retención IVA
₲ 5.318
Retención Renta
₲ 3.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-123421
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.957.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.957.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312133
Nombre de la Licitación
CD N° 09/16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASE, CALIBRACION Y GOMERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia