Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 18.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.635.957
Retención DNCP
₲ 66.088
Retención IVA
₲ 505.773
Retención Renta
₲ 337.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-125047
Monto Contrato
₲ 18.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.635.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.635.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307112
Nombre de la Licitación
CD N° 15/16 - ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICOS - 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia