Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006370
Monto de la Factura
₲ 31.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87879
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.984.457
Retención DNCP
₲ 112.361
Retención IVA
₲ 859.909
Retención Renta
₲ 573.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-122861
Monto Contrato
₲ 31.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.984.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.984.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307108
Nombre de la Licitación
CD N° 02/16 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia