Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003121
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-133162
Monto Contrato
₲ 139.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.135.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.135.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319455
Nombre de la Licitación
CD N° 30/16 - ADQUISICION PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia