Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 4.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.116.800
Retención DNCP
₲ 15.427
Retención IVA
₲ 118.064
Retención Renta
₲ 78.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-133048
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.261.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.261.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320031
Nombre de la Licitación
CD N° 35/16 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia