Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-125522
Monto Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.811.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.811.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307112
Nombre de la Licitación
CD N° 15/16 - ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICOS - 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia