Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 14.053.214
Nro. Solicitud de Transferencia
132826
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.364.350
Retención DNCP
₲ 50.081
Retención IVA
₲ 383.270
Retención Renta
₲ 255.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-122915
Monto Contrato
₲ 22.762.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.892.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.892.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307108
Nombre de la Licitación
CD N° 02/16 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia