Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 8.705.436
Nro. Solicitud de Transferencia
134371
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.527.675
Retención DNCP
₲ 31.023
Retención IVA
₲ 237.421
Retención Renta
₲ 158.281
Multa
₲ 751.036
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-122915
Monto Contrato
₲ 22.762.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.892.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.892.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307108
Nombre de la Licitación
CD N° 02/16 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia