Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 36.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103612
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.468.336
Retención DNCP
₲ 129.164
Retención IVA
₲ 988.500
Retención Renta
₲ 659.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-122823
Monto Contrato
₲ 36.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.468.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.468.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307108
Nombre de la Licitación
CD N° 02/16 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia