Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 12.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.563.938
Retención DNCP
₲ 43.334
Retención IVA
₲ 331.637
Retención Renta
₲ 221.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-134387
Monto Contrato
₲ 12.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.563.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.563.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil