Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 21.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179547
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.314.874
Retención DNCP
₲ 76.126
Retención IVA
₲ 582.600
Retención Renta
₲ 388.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
7/16
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-121140
Monto Contrato
₲ 21.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.314.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.314.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia