Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0021524
Monto de la Factura
₲ 1.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.746
Retención DNCP
₲ 3.799
Retención IVA
₲ 29.073
Retención Renta
₲ 19.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-118899
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.429.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.429.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293126
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia