Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 15.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159214
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.873.356
Retención DNCP
₲ 55.735
Retención IVA
₲ 426.545
Retención Renta
₲ 284.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-132318
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.035.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.035.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319619
Nombre de la Licitación
CD N° 31/16 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARMITAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia