Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021485
Monto de la Factura
₲ 1.864.598
Nro. Solicitud de Transferencia
134729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.990
Retención DNCP
₲ 7.112
Retención IVA
₲ 9.509
Retención Renta
₲ 54.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-157221
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.897.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.897.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores