Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-158886
Monto Contrato
₲ 400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TELEFONICOS, DE OFICINA, DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores