Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010169
Monto de la Factura
₲ 28.509.200
Nro. Solicitud de Transferencia
190554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.853.592
Retención DNCP
₲ 100.560
Retención IVA
₲ 777.524
Retención Renta
₲ 777.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-164796
Monto Contrato
₲ 28.509.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.853.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.853.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351908
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO FIREWALL, NOTEBOOKS, SOFTWARE, SWITCH, PUNTO DE ACCESO Y CABLEADO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores