Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022465
Monto de la Factura
₲ 28.149.114
Nro. Solicitud de Transferencia
191263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.514.418
Retención DNCP
₲ 99.290
Retención IVA
₲ 767.703
Retención Renta
₲ 767.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-164780
Monto Contrato
₲ 75.309.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.936.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.936.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351908
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO FIREWALL, NOTEBOOKS, SOFTWARE, SWITCH, PUNTO DE ACCESO Y CABLEADO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores