Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 1.950.840
Nro. Solicitud de Transferencia
97216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.943.746
Retención DNCP
₲ 7.094
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-157669
Monto Contrato
₲ 1.950.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.943.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.943.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores