Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 8.263.050
Nro. Solicitud de Transferencia
97221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.858.010
Retención DNCP
₲ 29.447
Retención IVA
₲ 225.356
Retención Renta
₲ 150.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-158018
Monto Contrato
₲ 8.263.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.858.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.858.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores