Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009900
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102090
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12010-24-238436
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.575.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.575.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436907
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA