Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 55.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.467.989
Retención DNCP
₲ 196.663
Retención IVA
₲ 1.520.591
Retención Renta
₲ 1.520.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-197721
Monto Contrato
₲ 55.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.467.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.467.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388442
Nombre de la Licitación
Mejoras de las Clínicas 1 y 2 de la Facultad de Odontología de la U.N.C. - AD REFERÉNDUM AÑO 2021
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado