Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0215898
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.798.219
Retención DNCP
₲ 47.971
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-201583
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.798.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.798.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Productos de Laboratorio para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado