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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000207
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43952
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.950.164

Retención DNCP
₲ 74.778
Retención IVA
₲ 578.182
Retención Renta
₲ 578.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-197460
Monto Contrato
₲ 137.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.778.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.778.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388383
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C. - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL AÑOS 2021 Y 2022
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado