Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000221
Monto de la Factura
₲ 9.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92546
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.728.197
Retención DNCP
₲ 32.715
Retención IVA
₲ 252.955
Retención Renta
₲ 252.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-201428
Monto Contrato
₲ 46.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.640.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.640.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398187
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado