Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000251
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.541
Retención DNCP
₲ 18.695
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 144.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-210574
Monto Contrato
₲ 12.094.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.381.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.381.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401157
Nombre de la Licitación
?Servicio de Limpieza para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C.- Segundo llamado?
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado