Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003783
Monto de la Factura
₲ 12.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185507
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.802.591
Retención DNCP
₲ 44.239
Retención IVA
₲ 342.055
Retención Renta
₲ 342.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000011, 15
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-207193
Monto Contrato
₲ 29.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.950.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.950.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393629
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado