Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 5.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41088
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2021
Fecha de la Transferencia
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.130.579
Retención DNCP
₲ 19.231
Retención IVA
₲ 148.691
Retención Renta
₲ 148.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
000004,01,001,002
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-198306
Monto Contrato
₲ 13.569.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.812.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.812.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM AÑO 2021
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado