Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 23.767.040
Nro. Solicitud de Transferencia
126289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.365.865
Retención DNCP
₲ 83.833
Retención IVA
₲ 648.192
Retención Renta
₲ 648.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-202662
Monto Contrato
₲ 23.767.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.365.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.365.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394013
Nombre de la Licitación
Servicio de Pintura de Edificio para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Filial Horqueta de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado