Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000239
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.950.164
Retención DNCP
₲ 74.778
Retención IVA
₲ 578.182
Retención Renta
₲ 578.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-198878
Monto Contrato
₲ 137.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.676.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.676.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396083
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para las Facultades de Odontología y Medicina de la U.N.C. - PLURIANUAL AÑOS 2021 Y 2022
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado