Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000248
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19247
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.975.081
Retención DNCP
₲ 37.389
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 289.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-198878
Monto Contrato
₲ 137.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.676.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.676.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396083
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para las Facultades de Odontología y Medicina de la U.N.C. - PLURIANUAL AÑOS 2021 Y 2022
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado