Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000235
Monto de la Factura
₲ 22.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141966
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.361.731
Retención DNCP
₲ 80.069
Retención IVA
₲ 619.091
Retención Renta
₲ 619.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-198878
Monto Contrato
₲ 137.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.676.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.676.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396083
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para las Facultades de Odontología y Medicina de la U.N.C. - PLURIANUAL AÑOS 2021 Y 2022
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado