Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000214
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-198878
Monto Contrato
₲ 137.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.676.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.676.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396083
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para las Facultades de Odontología y Medicina de la U.N.C. - PLURIANUAL AÑOS 2021 Y 2022
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado