Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0229728
Monto de la Factura
₲ 10.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.928.029
Retención DNCP
₲ 37.213
Retención IVA
₲ 287.727
Retención Renta
₲ 287.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
014, 013, 25, 26, 28
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-208802
Monto Contrato
₲ 58.364.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.959.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.959.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos e Insumos de Laboratorio para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado