Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 54.999.935
Nro. Solicitud de Transferencia
111055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.757.439
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 1.499.998
Retención Renta
₲ 1.499.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ
RUC
2377586-6
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-200878
Monto Contrato
₲ 54.999.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.757.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.757.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398125
Nombre de la Licitación
Reparaciones y Mantenimiento de Aulas en Planta Alta y Fachada de la Facultad de Ciencias Agrarias Filial Horqueta de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado