Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133782
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.296
Retención DNCP
₲ 1.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
08MED, 08HUMA
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-201771
Monto Contrato
₲ 4.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.461.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.461.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado