Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008354
Monto de la Factura
₲ 12.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45540
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.716.017
Retención DNCP
₲ 43.915
Retención IVA
₲ 339.545
Retención Renta
₲ 339.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
000003
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-198301
Monto Contrato
₲ 12.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.716.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.716.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM AÑO 2021
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado