Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 4.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.870.520
Retención DNCP
₲ 14.508
Retención IVA
₲ 112.173
Retención Renta
₲ 112.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
06, 04, 04, 02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-198207
Monto Contrato
₲ 8.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.282.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.282.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM AÑO 2021
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado